• Attiva il contratto ecommerce: firma il contratto per iniziare.
• Registrati: riceverai un'email di invito entro 10 giorni lavorativi dalla firma.
• Accedi e configura: vai nella dashboard di Fabrick, clicca su CONFIGURAZIONE > IMPOSTAZIONI, in CONFIGURAZIONE ECOMMERCE, clicca su “Accedi alle configurazioni".
• Imposta la sicurezza: se usi una soluzione standard con plug-in, inserisci il tuo indirizzo IP, se invece utilizzi una soluzione personalizzata, usa l'API-key.
• Indirizzi di risposta: inserisci gli indirizzi per le risposte OK, KO e server to server, come richiesto dal tuo plug-in.
• Hai bisogno di aiuto? consulta la pagina “Informazioni Generali" per una guida dettagliata.

Verifica i requisiti per la comunicazione via server obbligatoria per la corretta gestione degli ordini con plug-in (normalmente richiesto almeno due cipher suite della prima lista disponibile).​

Sì, è necessario attivare il contratto e-commerce, cliccando su «RICHIEDI ONLINE»; oppure in una succursale Banca Sella.​

Si, possibilmente per effettuare anche i test della piattaforma prima di attivare il contratto.​

I plug-in sono disponibili alla seguente pagina.

Il cambio di gerarchia può essere effettuato dall’amministratore nel seguente modo:

• Vai alla Dashboard: accedi alla Dashboard di rendicontazione.
• Trova l'utente: clicca su “Utenti" e seleziona il nome della persona che vuoi modificare.
• Modifica il ruolo: clicca su “Azioni" e poi su “Modifica Ruolo". • Scegli il nuovo ruolo: nel pop-up, seleziona “Manager" o “Operatore".

Dopo ogni operazione, attendi il messaggio di conferma dalla piattaforma. Evita di ripetere l'operazione per non creare richieste multiple sulla stessa transazione.

Funzioni per pagamenti M.O.T.O.

• Cattura: richiede l'accredito e cambia lo stato della transazione in “catturato". Se diventa “in cattura"/“PRE", la richiesta sarà ripetuta il giorno seguente. • Cancellazione: sblocca l'importo autorizzato. Se il Cliente non vede lo sblocco, può richiederlo alla propria banca.

Come stornare/rimborsare le transazioni dalla Dashboard di rendicontazione

1. Vai nella sezione “pagamenti”.
2. Clicca sui tre puntini accanto alla transazione e seleziona “Rimborsa/Storna".
3. Compila il modulo con l'importo e la data. Gli storni di solito vengono elaborati in tre giorni lavorativi. Se ci sono ritardi, scrivi a ecommerce@sella.it indicando codice esercente, data di autorizzazione e ID banca.

Note importanti

• Alcuni Clienti potrebbero non vedere subito lo storno sul conto.
• Condividi il codice ARN con il Cliente per verificare lo storno con la banca.
• Gli storni su carte scadute/bloccate vengono comunque elaborati.

Come trovare il codice ARN

1. Vai sulla Dashboard di rendicontazione.
2. Seleziona “Pagamenti" e cerca la transazione.
3. Clicca sull'importo e vai nella sezione “Eventi".
4. Trova l'evento “Rimborsato" per vedere il codice ARN.

1. Accedi alla Dashboard di rendicontazione
2. Clicca la voce di menu “fatturazione”
3. Clicca sull’icona di download a fianco della fattura che ti interessa

I riepiloghi delle operazioni ecommerce vengono creati all'inizio di ogni mese, ma solo se hai effettuato transazioni. Per vederle segui questi passaggi:

1. Accedi alla Dashboard di rendicontazione
2. Vai alla sezione “Documenti", dove troverai i tuoi riepiloghi in formato PDF.
3. Scarica i documenti, cliccando sull'icona del download accanto al file che ti interessa.
4. Filtra i documenti (opzionale): puoi filtrare per tipo di documento, workspace e periodo.

Tipologie di documenti:

• Documento di sintesi: riepilogo annuale delle condizioni economiche del tuo servizio ecommerce. Le eventuali modifiche rispetto all'anno precedente sono evidenziate.
• Lista movimenti: il totale delle operazioni mensili, con le commissioni applicate e il dettaglio di ogni transazione.

Puoi ottenere i dati dei pagamenti in tre modi:

• Ricerca immediata: nella sezione pagamenti.
• “Esporta ora" nella sezione report.
• “Esportazione in differita" nella sezione report.

Come estrarre i dati dei pagamenti dell'ultimo giorno:

1. Crea un modello:
   • Vai nella sezione “Modelli" e clicca su “Nuovo Modello".
   • Inserisci nome, descrizione e seleziona “Pagamenti" come tipologia.
   • In “Configurazioni", trascina i campi desiderati da “Campi disponibili" a “Campi selezionati".
   • Salva cliccando su “Conferma".
2. Crea un filtro:
   • Vai nella sezione “Filtri" e clicca su “Nuovo filtro".
   • Inserisci il nome, seleziona “Pagamenti" come tipologia.
   • In “Eventi", scegli “Catturato" e clicca su “Aggiungi".
   • In “Informazioni Generali", scegli “Carta di credito" come metodo.
   • Salva cliccando su “Conferma".
3. Crea un report:
   • Vai nella sezione “Report" e clicca su “Nuovo Report".
   • Inserisci il nome, seleziona il negozio (workspace), “Pagamenti" come tipologia, cadenza “giornaliera" e “oggi" come data di inizio.
   • In “Filtro", seleziona “data dello stato" e “giorno precedente” come intervallo temporale. Abbina il filtro e il modello creati in precedenza.
   • In “Esportazione", scegli il formato e il canale).
   • Attiva il report cliccando in alto a destra.

Come estrarre i dati degli storni dell'ultimo giorno:

1. Usa lo stesso modello creato per i pagamenti.
2. Crea un nuovo filtro: segui i passaggi descritti sopra, ma in “Eventi" scegli “Rimborsato".
3. Crea un nuovo report: segui i passaggi descritti sopra, ma usa il nuovo filtro creato per gli storni.

Si è possibile, ma è necessario impostare un template all’interno della Dashboard di rendicontazione. Per farlo, segui questi passaggi:

1. Crea un modello:
   • Vai in “Reports" > “Modelli" > “Nuovo Modello".
   • Assegna un nome al modello e seleziona “Pagamenti" come tipologia.
   • Sposta i campi che vuoi includere nel report da “Campi disponibili" a “Campi selezionati".
   • Clicca su “Conferma" per salvare.
2. Crea il report delle catture (MOV):
   • Vai in “Reports" > "Esporta Ora".
   • Seleziona il punto vendita.
   • Scegli “Pagamenti" come tipologia e “data di cattura" come data.
   • Imposta il periodo di tempo che ti interessa.
   • Lascia il filtro su “nessuno".
   • Seleziona il modello creato al punto 1 e scegli il formato Excel.
   • Clicca su “Scarica".
3. Crea il report dei rimborsi (STO):
   • Segui gli stessi passaggi del punto 2, ma seleziona “data di storno" come data.

Hai bisogno di aiuto? Contatta l'assistenza allo 015 2434640, dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00, oppure scrivi a ecommerce@sella.it o rivolgiti alla succursale a te più vicina.

Sì, ti chiediamo di attivare di default il servizio gratuito di DCC (Dynamic Currency Conversion) che permette al Titolare di carta, quando si trova all'estero o effettua un pagamento in valuta locale, di scegliere se completare la transazione nella valuta locale o in quella propria; quest'attività ti risparmierà in futuro interventi tecnici rilevanti.​

Ci sono due modi principali in cui puoi ricevere i pagamenti e gli addebiti relativi alle transazioni registrate sul tuo ecommerce:

1. Conto interno Sella: riceverai ogni giorno sul tuo conto Sella tutte le operazioni del giorno lavorativo precedente.
    
2. Conto esterno: riceverai un bonifico ogni due giorni lavorativi con:
   • le transazioni completate (catturate);
   • le commissioni applicate;
   • gli storni, le commissioni sulle transazioni stornate riaccreditate e le commissioni di storno. Se gli addebiti (commissioni, storni) superano gli accrediti in un giorno, non riceverai il bonifico finché l'importo negativo non sarà coperto.

• Accedi alla configurazione tecnica di Fabrick Payment Orchestra.
• Clicca sulla voce di menu “configurazione”.
• Successivamente clicca sulla voce “ambiente" nel menu.
• Scegli "MOTO": in questa sezione, troverai l'opzione per modificare le impostazioni delle transazioni MOTO (Mail Order/Telephone Order).
• Opzioni disponibili:
  • Contestualità: tutte le transazioni vengono autorizzate e l'importo viene addebitato immediatamente.
  • Separato: ricevi solo l'autorizzazione della transazione e hai fino a 25 giorni per decidere se catturarla (addebitare l'importo) o cancellarla.

Per eseguire la variazione delle informazioni anagrafiche sul suo profilo esercente, deve per prima cosa scaricare modulo da compilare e inviare tramite fax al numero 015/2433959 oppure inviarlo alla mail ecommerce@sella.it, le ricordiamo che se ha cambiato la partita IVA non potrà richiedere semplicemente la variazione anagrafica ma dovrà aprire una nuova posizione in riferimento alla nuova partita IVA con il suo commerciale o tramite onboarding.

Inoltre, per la modifica dei dati per l'emissione delle fatture del canone Fabrick, dovra' inviare una richiesta scritta, redatta su carta intestata e firmata dal legale rappresentante, via fax al numero 015.2433078 (Ufficio Amministrazione Fabrick) oppure alla mail ecommerce@sella.it.
Bisogna inoltre allegare copia dei documenti del legale rappresentante (carta di identità e codice fiscale dei titolari effettivi) insieme al modulo compilato per la variazione anagrafica.
 
Si richiede anche per queste modifiche di compilare il documento allegato, necessario per aggiornare le informazioni inerenti la normativa antiriciclaggio, come previsto dal Decreto Legislativo n. 231 del 21/01/2007, ed inoltrarlo, con copia della carta di identità e copia del codice fiscale dei titolari effettivi, in originale all'indirizzo:

Banca Sella S.p.a.
Ufficio Ecommerce
Via Milano, 1
13900 Biella

Modulo variazione dati
40200 PER PERSONA FISICA
40300 PER PERSONA GIURIDICA E DITTA INDIVIDUALE

Per cambiare le coordinate bancarie del Suo profilo esercente, è necessario:

1. Inoltrare richiesta su carta intestata con timbro e firma del rappresentante Legale, indicando il codice esercente a sui si riferisce (ad es: 9xxxxxx);
2. Fornire documento bancario che attesti la correttezza del dato IBAN e dell'intestazione del nuovo conto corrente;
3. Fornire copia di un documento secondario di identità  (non più vecchio di 3 mesi) che corrisponde alla copia dell'ultima busta paga per i lavoratori dipendenti ovvero all'ultima dichiarazione dei  redditi per i lavoratori non dipendenti (Solo qualora il nuovo conto corrente sia intestato a persona fisica).
   Se il documento al punto 3) debba essere fornito (poichè il nuovo conto corrente sia intestato a persona fisica) ma non fosse disponibile potrà inviarci in alternativa i seguenti due:
   - Copia di un documento d'identità  aggiuntivo (certificato di residenza; estratto conto o altra comunicazione ricevuta da una Banca; bolletta di un'utenza fissa intestata al richiedente - gas, energia, telefono, acqua, ecc... );
   - Copia dell'ultima busta paga o dell'ultima dichiarazione dei redditi del soggetto di cui si è a carico fiscale.
4. Compilare il documento in allegato (MANDATO Sepa) relativo al Sepa Direct Debit di Fabrick;
5. Compilare il documento allegato (40300 PER PERSONA GIURIDICA E DITTA INDIVIDUALE) oppure (40200 PER PERSONA FISICA), necessario per aggiornare le informazioni inerenti la normativa antiriciclaggio, come previsto dal Decreto Legislativo n. 231 del 21/01/2007.

Le ricordiamo infine che il conto corrente deve essere intestato all'esercente e che le invieremo un'e-mail di conferma della variazione delle coordinate bancarie di accredito e addebito.

Tutta la documentazione sopra citata sara' da inoltrare tramite fax al numero 015.2433959 o all'indirizzo email ecommerce@sella.it.

MANDATO Sepa
40200 PER PERSONA FISICA
40300 PER PERSONA GIURIDICA E DITTA INDIVIDUALE